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案例精选:Y公司内部控制体系建设项目

  项目背景
  
  Y大型国有企业,在借壳上市后,为规范上市公司管理,防范风险,同时,满足五部委内部控制的监管要求,在参观、了解行业标杆企业的内部控制体系建设情况后,选择新萄京娱乐网址2492777进行合作。
  
  项目思路
  
  新萄京娱乐网址2492777协助Y公司开展内部控制建设重点围绕三项工作:一是理顺组织机构设置状况,明晰职责分工;二是着重价值链管理内控环节,梳理销售、采购、生产、物流、研发、资金、信息系统等业务流程,并与财务管理内控相联接;三是针对提出的70多项内控缺陷整改事项,制订细化的内控整改方案,并结合Y公司现状,在存货管理、资金管理、会计核算等方面给出专项提升方案。
  
  除此之外,新萄京娱乐网址2492777还着重考虑将内控建设与原有管理进行融合,提升内控执行的有效性,同时,推进内控体系建设向全面风险管理延伸,形成内控设计、执行、评价和改善的全过程闭环管理。
  
  项目效果
  
  项目赢得了客户的高度认同,客户评价新萄京娱乐网址2492777在追求内控体系的完整性和规范性外,更致力于内控执行的有效性和持续改进,进而对规范、提升企业整体管理水平有实际的效果。
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